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行政事业单位内部控制试卷3
1、【 判断题 】
单位财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管。 [1分]
答案： 正确
2、【 判断题 】
单位签字或盖章的管理中，应当严格履行签字或盖章手续。 [1分]
答案： 正确
3、【 判断题 】
每月末，出纳员一个重要的工作是负责编制银行存款余额调节表。 [1分]
答案： 错误
4、【 判断题 】
单位严禁一人保管收付款项所需的全部印章，除非是财务负责人。 [1分]
答案： 错误
5、【 判断题 】
内部控制是一个动态的过程，而非静止的制度体系。 [1分]
答案： 正确
6、【 判断题 】
单位应当加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。 [1分]
答案： 正确
7、【 判断题 】
单位应当加强货币资金的核查控制。如果核对银行存款余额，抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表，发现调节不符的，则应当由出纳员承担全部责任。 [1分]
答案： 错误
8、【 判断题 】
各单位对贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产，应当指定专人保管和使用，不能由其他任何人员干涉。 [1分]
答案： 错误
9、【 判断题 】
不相容职务相分离是一项重要的内部控制活动，但这种控制活动在预防差错和舞弊方面只能提供一种合理保证，而不能提供一种绝对保证。 [1分]
答案： 正确
10、【 判断题 】
单位对外投资，应当由单位领导班子集体研究决定。 [1分]
答案： 正确
11、【 判断题 】
单位建立责任追究制度，对在对外投资中出现重大决策失误、 未履行集体决策程序和不按规定执行对外投资业务的部门及人员，应当追究相应的责任。 [1分]
答案： 正确
12、【 判断题 】
单位应当确定统一的内部监督检查的方法、范围和频率。 [1分]
答案： 错误
13、【 判断题 】
单位应当合理设置岗位，明确合同的授权审批和签署权限，妥善保管和使用合同专用章，严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同，严禁违规签订担保、投资和借贷合同。 [1分]
答案： 正确
14、【 判断题 】
单位应当建立合同履行监督审查制度。对合同履行中签订补充合同，或变更、解除合同等应当按照国家有关规定进行审查。 [1分]
答案： 正确
15、【 判断题 】
财会部门应当根据合同履行情况办理价款结算和进行账务处理。未按照合同条款履约的，财会部门应当在付款之后向单位有关负责人报告。 [1分]
答案： 错误
16、【 判断题 】
单位建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，单位应当根据对建设项目的实际投资暂估入账，转作相关资产管理。 [1分]
答案： 正确
17、【 判断题 】
对在对外投资中出现重大决策失误、未履行集体决策程序和不按规定执行对外投资业务的部门及人员，应当追究相应的责任。 [1分]
答案： 正确
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